用友金蝶使用方法（转）资料收集帖

十一、“互斥站点正在进行操作”如何排除

用友软件为了保护某项操作不会对系统构成冲突，系统不允许同时在一个站点或者多个站点同时进行互斥功能的操作，简要列示如下：

当您在执行会计科目设置时，互斥功能有“期初余额录入”；执行填制凭证和审核凭证时，互斥功能有“记账”；执行记账时，互斥功能有“期初余额录入”、“填制凭证”、“审核凭证”、“记账”、“执行自动转账”、“对账”。 当您执行以下功能时，其他功能都不能进行：

上年结转”、“凭证类别设置”、“账簿选项”、“账簿清理”、“凭证整理”、“恢复记账前状态”、“结账”。

二、在年度内怎么修改已经记账的凭证

您在记手工账的时候，如果发现当月的凭证记录错误，或者在结账的时候发现漏登账本的时候，你可以采用红字更正等办法，但是使用软件记账怎么样修改凭证呢？如果您编制的凭证还没有审核，那么你可以直接找到错误凭证进行删除或者修改，如果已经审核的凭证您需要先撤销审核，如果已经记账的凭证您需要先反记账。

十三、怎样调用用友软件中已经存在的“UFO报表”模板

用友软件为了您的使用方便，在“UFO报表”中内设了一些报表模板，如果您想调用这些已经存在的模板加以修改您可以在进入UFO报表后作如下操作：文件→新建→格式→报表模板→选择需要的模板→确定。这样一个好的模板就呈现在您的面前。 十四、初次使用“UFO报表”模块时应注意的问题

UFO是一种电子表格软件，当它独立运行时，适用于处理日常办公事务。可以完成制作表格、数据运算、作图形、打印等电子表的所有功能。当你在启用新的账套时，您设立的报表中的数据全部取自总账，所以你要先做账套初始化。进入报表后，在格式状态下设计表格的外观和单元公式，而报表取数和计算则是在数据状态下进行。在“UFO报表”中关键字的设置和录入很关键，它的设置是跟总账联系在一起的。如果使用系统提供的模板公式，需要结合企业实际情况作修改。

十五、怎样在“UFO报表”中设置公式

设置公式步骤如下：数据→编辑公式→单元公式→函数向导→在函数分类里选择您要生成的报表所要提取数据的模快函数（例如需要制作工资报表，则选择“用友工资函数”）→在函数名里选择需要设置的函数名称→下一步→如果您要是熟练公式的话，您可以参照函数格式，在函数录入中输入函数命令（对于初次使用的用户，建议点击“参照”）→’选择“账套号”、“会计年度”、“科目”、“期间”、“方向”，同时建议在“包含未记账凭证前面”打挑，这样可以保证在凭证未记账的状态下数据也可以体现在报表上→确定→确定。 这样该单元格的公式就显示在单元格内。可以双击察看单元格公式。如果单元公式相同，您可以选择复制相似单元格的公式，然后粘贴到新的单元格，对科目编码进行修改即可。

十六、怎么样使用自定义转账功能

用友软件的自定义转账功能可以进行费用分配、损益结转等功能。比较常用的有制造费用结转生产成本。损益结转本年利润。以制造费用结转生产成本为例，操作过程如下：期末→转账定义→自定义结转→增加→在转账序号中输入新的号码(转账序号不是凭证号码，转账凭证的凭证号在每月转账时自动产生。一张转账凭证对应一个转账序号)→填写转账说明（例如：制造费用结转生产成本，也就是生成凭证的摘要）→确定→科目编码（选择转账凭证涉及的会计科目）→方向（选择该科目在转账凭证中的方向）→公式（在录入公式处按F2键，在公式向导中选择公式名称）下一步→确定。

十七、在填制凭证时出现或进行其他操作时，系统提示“有人正在操作”或者重要错误等项提示时，是什么问题

因为软件本身是一种程序，是由多个文件组成，您在安装或者卸载任何软件、非正常关机等状态下都有可能损坏文件，当您执行了非法操作时，用友软件会自动进行记录，当存在的错误严重影响系统运行时，系统会提示您清楚系统异常任务，具体操作如下：系统管理→选择“admin”操作员→确定→系统→清楚异常任务（如果您想察看以下操作员在什么时间对软件作了什么操作或改动，您可以在这一步选择系统日志进行察看）。

十八、如何将用友账套中的数据导出到EXCEL表格？

用友软件属于一种应用软件，在这个软件中生成的文件只有在安装了相同版本的电脑上才可以察看，但是在实际工作中，总经理或者其他部门可能需要看详细具体的某些财务数据，但是全部打印出来别的部门也不能加以利用，所以用友软件设计了“输出”功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个“输出”按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择“excel文件”，然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。

十九、在软件使用过程中，出现已通过对账、和月度工作报告仍不能结账，是什么原因 出现这样的提示Z有可能出现的问题就是辅助核算模块没有正确结账！您可以先退出月末结账，打开您启用的辅助模块（比如工资、固定资产），察看这些模块是否结账成功。

二十、在用友工资模块里，人员档案能不能设成自动编号和断号整理？ 在工资模块里不能象在总账模块里一样，对错误或者不需要的凭证做删除之后再做自动编号和断号整理，因为在工资模块人员编号唯一，您在删除某个人员之前的这个编码的人员的数据还是存在，为了保证数据的完整性，用友保留了这个人员的编码档案，如果你想在您的工资表里不体现已经离职的员工，您可以在设置人员档案时，在“调出”前面打挑，这样在输入工资和打印工资条的时候就不会出现被调出人员的名称。

本帖Z后由 巫妖 于 2010-6-14 22:09 编辑 ]

二十一、如何建立新的会计年度，并且将上一年度数据结转下一年度

建立新的年度账的步骤：准确核对上一年度的账目是否核算准确无误，确认后将上一年度12月份进行结账处理→系统管理→选择您需要建立新会计年度的账套→年度账→建立（到此步骤时系统会自动显示新的会计年度）→确定（新的会计年度已经建立）建立新的会计年度后，用友不过是将上一年的会计科目过渡到心的年度，但是有的明细科目因为余额为零，而且新的年度不会继续使用该明细科目，这时您可以进入新的年度账内，对不需要使用的会计科目进行删改，但是如果执行此项操作则上一年度的数据只能手工录入进行结转。

如果不需要进行修改，那么结转上一年度数据的步骤如下：系统管理→选择账套主管→新的会计年度→年度账→结转上年度数据→确定。这样上年度的数据就全部结转到下一年度。

二十二、作废的凭证怎么样删除，凭证号码怎么样整理

手工记账的凭证如果还没有记账，您可以轻松的把它处理掉，可是电脑记账的凭证却要稍费周折，要想删除凭证必须先将这笔凭证作废后才能删除。如果在选择系统自动编号的情况下，在您删除凭证后，系统会提示您“是否需要整理断号”，如果选择是则该笔凭证后面的凭证编号自动提前。你若选择手工编号，则不会出现这个提示。如果您不补充这个凭证编号，那这个号码则是空凭证。

删除凭证的步骤：填制凭证→凭证→凭证作废→凭证删除。

二十三、怎样做账套备份并保存账套备份

使用财务软件做好账套备份是一项重要的工作，而且电脑使用存在一些不确定性因素，建议您定期（一般每月一次）做好账套备份工作，备份步骤如下：系统管理→选择“admin”（如果选择该用户备份，那么备份在任何安装同版本的电脑上都可以恢复使用；如果不选择该用户名，比如选择用户A，那么备份的软件只能在有用户A的机器上可以引入。）→确定→账套→输出→选择提前建立好的文件夹→确定。这样备份文件就保存到本地硬盘上，年度中间备份的文件可以保存在企业电脑上，但是建议年度备份Z好刻录在光盘或者移动硬盘上。

二十四、如果转账凭证的借贷双方有一方明细科目特别多，怎么样才能只打印一级科目

在中国的会计制度中，允许出现一借多贷和一贷多借的情况出现，比如在管理费用结转本年利润的凭证中，管理费用可能下设许多明细科目，手工记账的时候，您可以把管理费用汇总数写到凭证上，在用友软件里也设置了这样的功能，您可以在设置会计科目时，在需要汇总打印会计科目的明细科目下，选择“汇总打印到”功能，这样打印的凭证就和手写的一样简单。

二十五、怎么样修改别人填制的凭证

1 ~在用友软件中，每个操作人员都有自己的权限，但是在输入凭证的时候却没有办法规定每人具体作什么样的凭证，比如银行存款、往来款项等，这些只能靠单位本身的财务制度的规定，所以要想修改别人填制的凭证，只能在注册的时候选择修改人的名字和口令，才能修改别人填制的凭证。

二十六、如果上月未做结账处理，能否录入下个月的凭证

当您在月初的时候因为上一个月的某张转账凭证没有作出，而下个月的凭证比较多，您可以在填制凭证的时候，在制单日期中输入下个月份的日期，则填制的凭证会自动成为下个月的凭证。

二十七、怎样反记账和反结账 , f0 I6 q; Q$ H' _

为了记账的方便，体现电脑记账的优势，用友软件设置了反记账和反结账的功能。 bbs.sunwy.org) P4 v- I* t4 C

反结账的操作：期末处理→结账→选择反结账的月份（反结账只能从Z近的月份开始）→输入“Ctrl+Shift+F6”→确定。

反记账的操作：期末处理→试算并平衡→输入“Ctrl+H”（反记账只有在反结账之后才生效）→选择“恢复月初状态”或者“恢复上一次记账前状态”→确定。 阳光网驿-BBS.SUNWY.ORG% U% G& c6 g6 c( B6 x

二十八、新建账套如何删除 bbs.sunwy.org1

您可能在使用软件的过程中，建立了一些试用账套，当你在进行注册操作时，总要在几个账套中进行选择，给工作带来了麻烦。删除多余账套的步骤：系统管理→注册→选择“admin”→账套→输出→选择您要删除的账套号，同时在“删除此账套”处打挑→确定→选择备份文件夹→确定。

二十九、用友软件财务通其他常见问题

（一）期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证； & Y2 N#

（二）若已经使用本系统记账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能。

（三）只能调整一级科目的余额方向，并且要求该科目及其下级科目尚未录入期初余额。当一级科目方向调整后，其下级科目也随一级科目调整方向。如果下级科目的方向与上一级科目的不一致，可用负数输入。

（四）录入部门编码或部门名称，系统可进行模糊匹配定位到相应的部门。如录入“行”，系统可自定位在第一个“行”字开头的部门上。 阳光网驿－－行业软件交流

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（五）如果使用应收、应付系统，在总账系统中，不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总额进行结转。

已经结账月份不能再填制新的凭证。上月未结账，则本月不能结账。若总账和明细账不符，则不能结账。阳光网驿,管理软件,行业软件,sunwy.com,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,用友,至商,任我行,速达,晋业,里诺,百威,科脉,服装,二次开发,,瑞友,ctrix,极通,金万维,sap,oracle,勤哲: J$ x4 U) z/ v* k! R; O

完

本帖Z后由 巫妖 于 2010-6-14 22:11 编辑 ]

好用心啊~

金蝶KIS软件使用流程

KIS主要分为系统初始化和日常处理二部分

一、 系统初始化

在系统初始化部分主要有以下五个方面：

1．新建帐套 2．帐套选项 3.基础资料 4.初始数据录入 5.启用帐套

（一）新建帐套:会计科目结构－会计期期间(选择自然月份)－帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。

打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。

点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。

点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。

点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构

按要求设置会计期间界定方式

系统提示帐套建立所需的资料已经完成－点击“完成“

进入初始化设置

用户管理设置：打开“工具”菜单－选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。

用户名：一般使用会计人员的真实姓名

安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。

以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。

用户授权：选中需授权的用户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，可以给用户设置所需要的权限。

（二）帐套选项

单击初始化设置界面上的“帐套选项”－在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1－4，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。

（三）基础资料

会计科目：在主窗口选择“会计科目”－设置会计科目

功能：设置企业会计科目

不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计

科目的设置：

1． 一般会计科目的新增设置

2． 涉及外币业务核算的会计科目设置

3． 挂核算项目的会计科目设置

4． 数量金额式会计科目的设置

会计科目的增加：

点击“新增”按钮

一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。

科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。

涉及外币业务核算的会计科目设置的新增：如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。

挂核算项目的会计科目的设置：在会计科目中挂核算项目刻起到批量新增方式添加明细科目的效果，在会计科目下可挂多个核算项目，这些核算项目之间是平行并列关系，核算项目下不能再挂核算项目，会计科目如已挂核算项目，则不能再下设明细科目。

数量金额式会计科目的设置：将科目设置为“数量金额。

币别

再主窗口选择“币别”，单击“增加”

KIS同时支持固定汇率和浮动元两种处理:

固定汇率下，当发生外币业务发生时只能已起初汇率记帐

浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐

核算项目

核算项目是KIS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了往来单位、部门、职员三个组别，运用非常的广泛。核算项目是KIS系统各种单据的内容之以一

为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。

核算项目的增加：在主窗口选择增加。

初始数据录入

在主窗口单击“初始数据”按钮

A.白色记录是表示明细科目，可以直接录入

B.黄色记录是非明细科目，不可以直接录入数据，数据由下级科目汇总生成

C.绿色记录是固定资产相关科目，双击进入数据录入窗口

D.余额列的率速单元格表明该科目设置了往来业务核算，要求双击录入往来数据

在初始录入是要注意：A.一般科目余额：直接录入

B.外币科目的余额：注意切换录入币别

C.核算项目的科目余额：直接录入

D.数量金额辅助核算的科目：录入数量

E.固定资产期初余额录入：以卡片形式录入明细

F.往来业务核算：录入往来业务明细

录入固定资产初始数据：在录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目

进入固定资产数据显示窗口．系统以列表形式显示固

定资产项目，每项固定资产以一条记录显示在屏幕．

初次进入时，此窗口为空白，可以单击”增加”按钮

系统会弹出固定资产增加窗口，增加固定资产资料了，

固定资产卡片包括三方面内容：基本入帐信息、折旧信

息、本年变动数据。

在期初录入的时候一般只录入基本入帐信息和折旧信息就可以,本年变动数据不用管了。

录入始数据时，点击左上角“人民币”菜单，点试算平衡表

启用帐套

在主窗口单击“启用帐套”，把初始化备份到某个盘上

二、会计之家界面（也就是日常处理）

在日常处理部分主要是以下几个方面

1．凭证处理 2.帐簿查询 3.报表 4.工资核算 5.固定资产 6.财务分析7.出纳处理 8.往来处理 9.期末处理

凭证录入

点击主窗口中的“凭证”，单击“凭证”录入

凭证录入

A.一般的业务凭证 B.涉及往来业务的凭证

C.涉及核算项目的凭证

在凭证录入窗口中单击“凭证录入”按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了，首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）再把光标点到会计科目，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入），然后再把光标点到借方金额输入数，再把光标点到下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同，再把光标点到会计科目获取科目，再把光标点到贷方输入金额，（也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平），Z后保存这张凭证。会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。

在输入一半的凭证想不要了，可以按“复原”键，复原键也等于 删除键。删除这张凭证。

在凭证录入的时候像“利息收入”的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。

在凭证录入的时候想计算数可以按“F11”。

想打印凭证时到“凭证查询”里点左上角的点“凭证”键预览，然后点打印，

想调整距离在“凭证”键里的打印设置来设定。

凭证审核

在审核之前要先在有下角点用户名更换成审核人的名字来进行审核。

用鼠标点击主窗口中的凭证审核，系统会弹出菜单，选择其中的单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，系统进入记帐凭证窗口，在此窗口可以进行凭证审核。此窗口的项目不能修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。

凭证反审核

在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点“凭证审核”点成批审核或单张审核，确定以后选中一张凭证点一下“审核”让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到“凭证查询”里修改或者删除这张凭证。

凭证过帐

在凭证处理窗口中单击“凭证过帐”按钮，按提示步骤过帐。

凭证查询

在凭证处理窗口中单击“凭证查询”按钮，系统弹出“凭证过滤”窗口，选择过滤条件后按“确定”，系统进入“会计分录序时簿”窗口。

修改已过帐凭证

1． 红字冲销或补充登记

2． 反过帐（CTRL+F11）再修改凭证

冲销：在“序时簿”窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择“冲销”系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。

凭证汇总

在凭证处理窗口中单击“凭证汇总”按钮，自动汇总。

总帐查询

在帐簿窗口中单击“总分类帐”按钮，按条件查询

明细帐查询

在帐簿窗口中单击“明细分类帐”按钮，按条件查询

多栏帐查询

在帐簿窗口中单击“多栏帐”按钮，增加多栏帐科目，在“多栏帐”窗口点击“新增”按钮，再点击自动编排，确定，就生成多栏帐格式。

数量金额帐

在帐簿窗口中单击“数量金额帐”按钮，按条件查询

工资核算

工资公式设置－工资项目

步骤：单击工资窗口“核算方法”按钮

步骤：单击“新增”按钮，增加“职员代码”等，有代表文字和数值的，按条件选择。

工资公式设置－工资公式

步骤：软件有给的条件来设定。

工资公式：在工资窗口中，单击“数据输入”按钮，按条件设定

费用分配

在工资窗口中单击“费用分配”，自动生成凭证，把这张凭证过帐。

工资报表

在工资处理窗口中单击“报表输出”按钮，可以查看所有的工资报表

固定资产

固定资产增加:在固定资产处理窗口,单击”变动资料录入”按钮，进入变动资料录入界面，点击”增加按钮，录入新增的固定资产资料。

固定资产的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一个折旧与减值

准备信息2，按提示就可以输入。

减少：和增加的方式大致相同，就在减少方式的地方选择就可以了。

其他：要修改固定资产到“其他”里有变动资料，可以修改各项。

计提折旧

在固定资产处理窗口中，单击“计提折旧”按钮，自动生成折旧凭证。

报表输出

在固定资产处理窗口中，单击“报表输出”按钮，查看所以报表

财务分析

是自动生成的财务分析，双击进入可直接查看。

出纳

出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。

定义初始期间：在主窗口中单击“维护”-“帐套选项”中设置期间。

现金余额

在会计之家界面单击“出纳”模块，“初始设置”并选择“现金余额录入”选

项，录入余额。

银行余额

在会计之家界面单击“出纳”模块，“初始设置”并选择“银行余额录入”选

项，录入余额。

现金盘点与对帐

在日常处理里点击“现金盘点与对帐”自动生成。

银行日记帐

在日常处理里点击“银行日记帐”，只要在“维护”里高级选项中设置可

从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去。

可以点“文件”从凭证引入日记帐。

现金日记帐

在日常处理里点击“银行日记帐”，只要在“维护”里高级选项中设置可

从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去

可以点“文件”从凭证引入日记帐。

银行存款对帐

步骤：单击“ 日常处理 ”里模块中“银行存款对帐”自动对帐。

余额调节表

步骤：单击“ 日常处理 ”里模块中“余额调节表”自动生成。

往来业务核销

步骤： 在“往来”模块选择“核销往来业务”，会弹出一对话框，可以手工核销，可以自动核销。

往来对帐单

步骤：在“往来”模块选择“往来对帐单”，会弹出一对话框，选择科目确定后，往来对帐单自动生成。

帐龄分析表

步骤：在“往来”模块选择“帐龄分析表”，会弹出一对话框，选择科目确定后，可以查看帐龄。

期末处理

期末调汇：此功能是对公司有外币的单位设置的模块，在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。只有会计科目在事先设定为期末调汇，才会在期末处理进行调汇。

结转损益：在“期末处理”模块选择“结转损益”软件会自动生成损益凭证，把结转损益凭证过帐。

报表

日报表

在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“日报表”按钮

试算平衡表

在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“试算平衡表”按钮

科目余额表

在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“科目余额表”按钮

自定义报表

损益表

在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“自定义报表”按钮，再单

击“损益表”按钮

资产负债表

在主窗口中单击“报表”按钮，在报表窗口单击“自定义报表”按钮，再单

击“资产负债表”按钮

报表属性

步骤：在工具栏的“新增”按钮

步骤：单击属性菜单中的报表属性，可以设置页眉页脚里的编制单位，日期

等。

期末结帐：在“期末处理”模块选择“期末结帐”点击“前进”系统会提示

备份，备份完成后，就可以做下一个月的凭证。

CTRL+F12反结帐 CTRL+F11反过帐

CTRL+F7自动配平借、贷方金额 F7获取

http://www.docin.com/p-5059341.html#documentinfo

http://www.docin.com/p-33687642.html

明天给花儿吧。·。·收集的好用心 我先收藏了~慢慢研究~

嘿嘿~~~

MARK

好详细啊，谢谢LZ分享~

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用友软件用友软件默认有四个虚拟操作员，用来对演示账套进行操作，分别是admin、demo、system和ufsoft。

其中admin是系统管理员，具有Z高的权限，所有操作人员的权限全部由它进行授权。

所以企业应该先对该管理员设立新的密码，并由单人保管。

其他操作员只能对演示账套起作用，故不需要做改动。

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